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2017年度通博游戏官网部门决算
点击数:191 添加时间:2018/7/24 16:29:12



第一部分    概    

一、 主要职能

通博游戏官网主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的政策、法律、法规、规章;负责拟订全市城乡规划工作的规范性文件,并组织实施。

2.负责枣庄市城市总体规划、城镇体系规划、分区规划、 近期建设规划、专业规划和详细规划的组织编制、报批工作;参与全市国民经济和社会发展计划、土地利用总体规划和土地利用年度计划的编制,以及重大建设项目的前期论证和可行性研究。

3.负责研究制定全市村镇规划的有关政策、技术规定, 指导全市村镇规划工作;负责各区建制镇、乡总体规划和建制镇 控制性详细规划的组织编制、评审和审查报批工作。

4.负责建设项目选址定点和建设用地规划管理,核发《建 设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》。

5.负责建设工程和市政工程规划管理,核发《建设工程 规划许可证》。

6.负责各项规划实施情况的监督检查及建设项目批后管 理工作;负责各项建设的规划、验线和竣工规划验收,核发《建设工程竣工规划验收合格证》;负责违法建设的认定;负责规划行政复议和应诉工作。

7.负责临时用地、临时建设及城市雕塑、建筑小品的规划管理,核发《临时建设用地规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》。

8.负责制定全市户外广告(标志牌匾)设置规划和审批职责。

9.负责全市规划设计单位资质管理和规划设计市场管理 工作,组织市区重要规划项目和建筑方案的招标及评审。

10.负责全市城乡规划技术指导和协调及规划人员的专业培训工作;组织开展规划科学研究和技术开发。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

 

从决算单位构成上,通博游戏官网部门决算包括:局本级决算、局属单位五区规划分局、枣庄市城乡规划编制研究中心决算。

纳入通博游戏官网2017年度部门决算汇编范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

规划局本级

 

2

规划局属单位五区规划分局

 

    3

规划局属单位枣庄市城乡规划编制研究中心


第二部分   2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表      

公开01表

部门 通博游戏官网  

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

1625.92

一、一般公共服务支出

30

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

9.58

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

2345.38

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

68.36

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

本年收入合计

22

1625.92

本年支出合计

51

2423.32

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

797.40

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

797.40

        转入事业基金

54

0.00

26

年末结转和结余

55

0.00

27

  其中:项目支出结转和结余

56

0.00

28

57

总计

29

2423.32

总计

58

2423.32


收入决算表

公开02表

部门:通博游戏官网

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1625.92

1625.92

205

教育支出

9.18

9.18

20508

进修及培训

9.18

9.18

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

9.18

9.18

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1548.38

1548.38

21202

城乡社区规划与管理

1548.38

1548.38

 

 

 

 

 

2120201

城乡社区规划与管理

1548.38

1548.38

212

住房保障支出

68.36

68.36

22102

住房改革支出

68.36

68.36

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

68.36

68.36

 支出决算表


 公开03表

部门:

 单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2423.32

793.02

1630.30

205

教育支出

9.58

9.18

0.4

20508

进修及培训

9.58

9.18

0.4

2050803

培训支出

9.58

9.18

0.4

 

 

 

212

城乡社区支出

2345.38

715.48

1629.90

 

 

 

21202

城乡社区规划与管理

2345.38

715.48

1629.90

 

 

 

2120201

城乡社区规划与管理

2345.38

715.48

1629.90

212

住房保障支出

68.36

68.36

0

22102

住房改革支出

68.36

68.36

0

2210201

住房公积金

68.36

68.36

0


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1625.92

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

9.58

9.58

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

2345.38

2345.38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

68.36

68.36

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

1625.92

本年支出合计

49

2423.32

2423.32

年初财政拨款结转和结余

23

797.40

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

797.40

51

  政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

2423.32

总计

54

2423.32

2423.32

 

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

 部门: 通博游戏官网 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2423.32

793.02

1630.30

205

教育支出

9.58

9.18

0.4

20508

进修及培训

9.58

9.18

0.4

2050803

  培训支出

9.58

9.18

0.4

212

城乡社区支出

2345.38

715.48

1629.90

21202

城乡社区规划与管理

2345.38

715.48

1629.90

2120201

  城乡社区规划与管理

2345.38

715.48

1629.90

221

住房保障支出

68.36

68.36

0.00

22102

住房改革支出

68.36

68.36

0.00

2210201

  住房公积金

68.36

68.36

0.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

 部门:

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

539.77

302

商品和服务支出

73.00

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

247.68

30201

  办公费

7.89

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

229.40

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

20.51

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

37.92

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.53

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.28

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

4.26

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

180.25

30211

  差旅费

9.54

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

1.93

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

2.80

31020

  产权参股

30305

  生活补助

0.79

30216

  培训费

9.18

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.79

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.08

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

68.36

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

12.24

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

85.64

30229

  福利费

0.53

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

8.97

30231

  公务用车运行维护费

11.84

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

14.11

30239

  其他交通费用

17.38

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.37

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

720.02

公用经费合计

73.00

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

 部门:

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

若无政府性基金收支,仍需保留此表,并作说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

 部门:

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.21

0.00

12.00

0.00

12.00

1.21

12.63

0.00

11.84

0.00

11.84

0.79

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


   

    第三部分    2017年度部门决算情况说明

 


一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收入总计2423.32万元,较上年同期增加  428.27万元,主要原因是根据人员工资的调整和单位实际情况的需要,年中追加人员经费预算和项目经费预算。包括:财政拨款收入1625.92万元,年初结转和结余797.4万元。

2017年度支出总计2423.32万元,较上年同期增加   428.27万元,主要原因是根据人员工资的调整和单位实际情况的需要,年中追加人员经费预算和项目经费预算。包括:教育支出9.58万元,城乡社区支出2345.38万元,住房保障支出68.36万元

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入决算总计2423.32万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入1625.92万元、年初结转和结余797.40万元。

2017年财政拨款支出决算总计2423.32万元,支出具体情况如下:

1、教育支出(类)进修及培训(款)支出9.58万元,主要用于培训支出,比上年同期减少0.49万元,主要原因是2017年为未拨付专项培训费。

2、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)支出2345.38万元,主要用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面支出。比上年同期增加493.88万元,主要原因是根据人员工资的调整和单位实际情况的需要,年中追加人员经费预算和项目经费预算。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出68.36万元,主要用于单位根据人社部、财政部制定的基本工资和津补贴按照规定比例为职工缴纳的住房公积金,比上年同期增加8.58万元,主要原因是住房公积金基数变动及新增人员的住房公积金

 

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2423.32万元,比上年同期增加501.97万元,支出具体情况如下:

1、教育支出(类)进修及培训(款)支出9.58万元,主要用于培训支出。比上年同期减少0.49万元,主要原因是2017年为未拨付专项培训费。

2、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)支出2345.38万元,主要用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面支出。比上年同期增加493.88万元,主要原因是根据人员工资的调整和单位实际情况的需要,年中追加人员经费预算和项目经费预算。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出68.36万元,主要用于单位根据人社部、财政部制定的基本工资和津补贴按照规定比例为职工缴纳的住房公积金,比上年同期增加8.58万元,主要原因是住房公积金基数变动及新增人员的住房公积金

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算793.02万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费720.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费一般公共预算拨款支出情况。

2017年度,枣庄市规划“三公”经费一般公共预算拨款支出决算数为12.63万元,比上年同期减少6.52万元,主要原因是公车改革后减少了财政拨款安排的公务用车运行维护费,各单位也尽力压缩车辆维修、保养等运行费用,公务接待也尽力压缩接待人次和批次并严格控制公务接待费用。其中:公务用车购置及运行维护费决算11.84万元,比年初预算数减少0.16万元比上年同期减少5.96万元;公务接待费决算0.79万元,比年初预算数减少0.42万元比上年同期减少0.56万元。

(二)“三公”经费一般公共预算拨款支出决算具体情况。

1、因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年因公出国(境)费决算无支出。

2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费支出11.84万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6辆。

3、2017年公务接待费全部为国内公务接待费主要用于规划会议招待、学习交流接待、考察调研接待、检查指导接待等接待事项,接待7批次、66人次。

 

五、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2017年通博游戏官网政府采购支出总额1616.40万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1616.40万元。 

(二)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出73万元,比2016年减少5.29万元,主要原因是办公费、 邮电费、车辆运行维护费及其他商品服务支出比上年度有所缩减。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆。

 

第四部分    名词解释

    一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。




 
 
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